Entradas de estoque

Registre compras de mercadoria manualmente ou importando o XML da NF-e, revise os itens e confirme para atualizar o saldo e o custo.

Uma Entrada de Mercadoria registra uma compra. Ela nasce como rascunho para você revisar; só ao confirmar o saldo do estoque é atualizado.

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Quando usar

Ao receber mercadoria de um fornecedor, seja digitando os itens ou importando o XML da nota.

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Antes de começar

Módulo de estoque no plano. Produtos cadastrados facilitam a associação dos itens (Produtos e serviços). O menu é Gerenciamento > Estoque > Entradas.

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Importar o XML da NF-e

1. Clique em Importar NF-e (XML)

   No topo da lista de entradas.

2. Envie o arquivo

   Em Arquivo XML da NF-e, envie o arquivo .xml da nota eletrônica. Os itens são importados e associados ao catálogo quando possível (por código de barras e depois pelo código do fornecedor).

3. Revise

   Aparece “NF-e processada!” e a entrada abre em rascunho. Associe os produtos que ficaram sem vínculo e confira quantidades e custos.

4. Confirme

   Use Confirmar Entrada. O saldo dos produtos associados é atualizado.

O fornecedor da nota é criado ou reaproveitado pelo CNPJ. Uma nota com a mesma chave de acesso não é importada duas vezes. Se o arquivo não for um XML de NF-e válido, aparece “Não foi possível interpretar o XML da NF-e”.

Para não baixar XML um a um, use Compras (NF-e recebidas) no Fiscal, que busca as notas contra o CNPJ da empresa. Veja Notas recebidas.

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Criar uma entrada manual

1. Clique em Nova Entrada Manual

   Abre o assistente em duas etapas.

2. Dados da Entrada

   Fornecedor cadastrado (opcional; preenche nome e documento), Fornecedor, CNPJ / CPF, Data de Emissão, Nº NF / Recibo, Chave de Acesso NF-e (44 dígitos) e Observações.

3. Itens da Entrada

   Use Adicionar Item. Para cada um: Produto do Catálogo (opcional), Descrição, Qtd, Unidade, Custo Unit., Subtotal, Cód. Fornecedor, Cód. de Barras, NCM e CEST.

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Status e ações

Status	Significado
Rascunho	Em revisão; não altera o saldo.
Confirmada	Saldo e custo atualizados.
Cancelada	Descartada.

Na entrada: Confirmar Entrada (pede confirmação e não pode ser desfeita), Cancelar e, na lista, Imprimir Etiquetas e Emitir NF-e de entrada (para entradas confirmadas sem chave de NF-e; veja NF-e de entrada). A lista traz NF / Recibo, Fornecedor, Emissão, Total, Status, Itens e Confirmada em, com filtro por Status.

Itens sem produto do catálogo associado não atualizam saldo ao confirmar. Associe os produtos antes.

Fornecedores

Cadastre quem vende para a empresa.

Notas recebidas

Importe compras pelo Fiscal.