Notas fiscais

Acompanhe o status das notas, baixe PDF e XML, atualize, reprocesse e cancele. Entenda Processando, Autorizada, Cancelada e Erro.

A tela Notas Fiscais (menu Gerenciamento > Fiscal) lista todas as notas da empresa. O número de notas em processamento aparece como selo no menu.

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Quando usar

Para consultar uma nota, baixar PDF ou XML, tratar notas com erro, cancelar uma nota autorizada ou iniciar outras operações fiscais.

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Colunas da lista

Coluna	O que mostra
Tipo	NFS-E, NFE ou NFCE.
Operação	Saída ou Entrada.
Nº	Número da nota (vazio até a autorização).
Cliente / fornecedor	Quem recebeu ou emitiu a nota.
Venda	Número da venda vinculada.
Valor	Total da nota.
Status	Situação atual.
Competência	Data de competência.
Emitida em	Oculta por padrão; ative nas colunas.

Filtros: Tipo, Status e Cliente. A busca encontra por número e por nome do cliente ou fornecedor.

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Status

Status	Significado	O que fazer
Processando	Enviada, aguardando retorno.	Aguarde ou use Atualizar.
Autorizada	Aceita pela prefeitura ou SEFAZ.	PDF, e-mail, carta de correção ou cancelamento.
Cancelada	Cancelada após a autorização.	Nenhuma ação adicional.
Erro	Rejeitada. Veja a aba Retorno SEFAZ, campo Mensagem de Erro.	Corrija e use Reprocessar.

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Ações por nota

No botão Ações de cada linha:

Ação	Quando aparece
Editar	Sempre; abre a nota. Depois de emitida, o conteúdo fica bloqueado.
Atualizar	Nota em processamento.
Ver PDF	Nota autorizada com PDF disponível.
Enviar por e-mail	Nota autorizada. Veja Enviar nota por e-mail.
Carta de correção	NF-e autorizada. Veja CC-e.
Cancelar	Nota autorizada. Exige Justificativa de no mínimo 15 caracteres.

Na tela da nota, as abas são Tipo & Partes, Conteúdo, Configuração Fiscal e Retorno SEFAZ (número, status, código de verificação, ID externo, URLs de PDF e XML e mensagem de erro). No topo há Atualizar Status, Ver PDF, Cancelar NFS-e e, para notas com erro, Reprocessar.

O cancelamento não tem volta e as regras de prazo são da prefeitura ou da SEFAZ. Fora do prazo, o emissor pode recusar o cancelamento: a mensagem aparece em “Erro ao cancelar”.

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Ações do cabeçalho da lista

No botão Ações acima da lista:

• Emitir NF-e de entrada: veja NF-e de entrada.
• Compras (NF-e recebidas): veja Notas recebidas.
• Inutilizar numeração: veja Inutilizar numeração.

O botão Emitir Nota Fiscal abre a emissão avulsa (Emitir notas).

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Atualização automática de status

Na integração fiscal, a seção Avisos automáticos de status tem o botão Ativar avisos automáticos. Ele cadastra no emissor fiscal os gatilhos de NFS-e, NF-e e NFC-e para o Notfy ser avisado assim que a nota for autorizada ou rejeitada. Pode ser repetido sem duplicar. Mesmo sem ativar, o Notfy confere periodicamente as notas em processamento.

Notas autorizadas têm o XML e o PDF arquivados pelo Notfy em segundo plano, para você não depender só do link do emissor.

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Perguntas frequentes

Onde vejo o motivo da rejeição?

Abra a nota e vá à aba Retorno SEFAZ, campo Mensagem de Erro. Na venda, a aba Notas Fiscais tem a coluna Motivo do erro.

Reprocessar gera uma nota nova?

Reenvia a mesma nota com os mesmos dados ao emissor. Use depois de corrigir a causa do erro (por exemplo, o cadastro do cliente ou o perfil).

Posso excluir uma nota?

Não há exclusão. Notas autorizadas são canceladas; erros são corrigidos e reprocessados.

Carta de correção

Corrija uma NF-e sem cancelar.

Relatório fiscal

Notas emitidas para o contador.