Entradas de inventario

Registre compras de mercadería manualmente o importando el XML de la NF-e, revise los ítems y confirme para actualizar el saldo y el costo.

Una Entrada de Mercadería registra una compra. Nace como borrador para que usted la revise; solo al confirmar se actualiza el saldo del inventario.

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Cuándo usar

Al recibir mercadería de un proveedor, ya sea digitando los ítems o importando el XML de la nota.

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Antes de comenzar

Módulo de inventario en el plan. Los productos registrados facilitan la asociación de los ítems (Productos y servicios). El menú es Gestión > Inventario > Entradas.

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Importar el XML de la NF-e

1. Haga clic en Importar NF-e (XML)

   En la parte superior de la lista de entradas.

2. Envíe el archivo

   En Archivo XML de la NF-e, envíe el archivo .xml de la nota electrónica. Los ítems se importan y se asocian al catálogo cuando es posible (por código de barras y luego por el código del proveedor).

3. Revise

   Aparece “¡NF-e procesada!” y la entrada se abre como borrador. Asocie los productos que quedaron sin vínculo y verifique cantidades y costos.

4. Confirme

   Use Confirmar Entrada. Se actualiza el saldo de los productos asociados.

El proveedor de la nota se crea o se reutiliza por el CNPJ. Una nota con la misma clave de acceso no se importa dos veces. Si el archivo no es un XML de NF-e válido, aparece “No fue posible interpretar el XML de la NF-e”.

Para no descargar XML uno a uno, use Compras (NF-e recibidas) en el Fiscal, que busca las notas emitidas contra el CNPJ de la empresa. Consulte Notas recibidas.

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Crear una entrada manual

1. Haga clic en Nueva Entrada Manual

   Abre el asistente en dos etapas.

2. Datos de la Entrada

   Proveedor registrado (opcional; completa nombre y documento), Proveedor, CNPJ / CPF, Fecha de Emisión, N.º NF / Recibo, Clave de Acceso NF-e (44 dígitos) y Observaciones.

3. Ítems de la Entrada

   Use Agregar Ítem. Para cada uno: Producto del Catálogo (opcional), Descripción, Cant., Unidad, Costo Unit., Subtotal, Código de Proveedor, Código de Barras, NCM y CEST.

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Estado y acciones

Estado	Significado
Borrador	En revisión; no altera el saldo.
Confirmada	Saldo y costo actualizados.
Cancelada	Descartada.

En la entrada: Confirmar Entrada (pide confirmación y no se puede deshacer), Cancelar y, en la lista, Imprimir Etiquetas y Emitir NF-e de entrada (para entradas confirmadas sin clave de NF-e; consulte NF-e de entrada). La lista incluye NF / Recibo, Proveedor, Emisión, Total, Estado, Ítems y Confirmada el, con filtro por Estado.

Los ítems sin producto del catálogo asociado no actualizan el saldo al confirmar. Asocie los productos antes.

Proveedores

Registre a quienes venden a la empresa.

Notas recibidas

Importe compras por el Fiscal.