Facturas fiscales

Siga el estado de las notas, descargue PDF y XML, actualice, reprocese y cancele. Entienda Procesando, Autorizada, Cancelada y Error.

La pantalla Facturas Fiscales (menú Gestión > Fiscal) lista todas las notas de la empresa. El número de notas en procesamiento aparece como insignia en el menú.

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Cuándo usar

Para consultar una nota, descargar PDF o XML, tratar notas con error, cancelar una nota autorizada o iniciar otras operaciones fiscales.

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Columnas de la lista

Columna	Qué muestra
Tipo	NFS-E, NFE o NFCE.
Operación	Salida o Entrada.
N.º	Número de la nota (vacío hasta la autorización).
Cliente / proveedor	Quién recibió o emitió la nota.
Venta	Número de la venta vinculada.
Importe	Total de la nota.
Estado	Situación actual.
Fecha de Competencia	Fecha de competencia.
Emitida el	Oculta por defecto; actívela en las columnas.

Filtros: Tipo, Estado y Cliente. La búsqueda encuentra por número y por nombre del cliente o proveedor.

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Estados

Estado	Significado	Qué hacer
Procesando	Enviada, esperando respuesta.	Espere o use Actualizar.
Autorizada	Aceptada por la municipalidad o la SEFAZ.	PDF, correo, carta de corrección o cancelación.
Cancelada	Cancelada tras la autorización.	Ninguna acción adicional.
Error	Rechazada. Vea la pestaña Respuesta SEFAZ, campo Mensaje de Error.	Corrija y use Reprocesar.

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Acciones por nota

En el botón Acciones de cada fila:

Acción	Cuándo aparece
Editar	Siempre; abre la nota. Una vez emitida, el contenido queda bloqueado.
Actualizar	Nota en procesamiento.
Ver PDF	Nota autorizada con PDF disponible.
Enviar por correo electrónico	Nota autorizada. Consulte Enviar nota por correo electrónico.
Carta de corrección	NF-e autorizada. Consulte CC-e.
Cancelar	Nota autorizada. Exige una Justificación de al menos 15 caracteres.

En la pantalla de la nota, las pestañas son Tipo y Partes, Contenido, Configuración Fiscal y Respuesta SEFAZ (número, estado, código de verificación, ID externo, URL de PDF y XML y mensaje de error). En la parte superior hay Actualizar Estado, Ver PDF, Cancelar NFS-e y, para notas con error, Reprocesar.

La cancelación no tiene vuelta atrás y las reglas de plazo son de la municipalidad o de la SEFAZ. Fuera del plazo, el emisor puede rechazar la cancelación: el mensaje aparece en “Error al cancelar”.

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Acciones del encabezado de la lista

En el botón Acciones encima de la lista:

• Emitir NF-e de entrada: consulte NF-e de entrada.
• Compras (NF-e recibidas): consulte Notas recibidas.
• Inutilizar numeración: consulte Inutilizar numeración.

El botón Emitir Factura Fiscal abre la emisión independiente (Emitir notas).

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Actualización automática de estado

En la integración fiscal, la sección Avisos automáticos de estado tiene el botón Activar avisos automáticos. Registra en el emisor fiscal los disparadores de NFS-e, NF-e y NFC-e para que Notfy sea avisado apenas la nota sea autorizada o rechazada. Puede repetirse sin duplicar. Aunque no se active, Notfy verifica periódicamente las notas en procesamiento.

Las notas autorizadas tienen su XML y PDF archivados por Notfy en segundo plano, para que no dependa solo del enlace del emisor.

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Preguntas frecuentes

¿Dónde veo el motivo del rechazo?

Abra la nota y vaya a la pestaña Respuesta SEFAZ, campo Mensaje de Error. En la venta, la pestaña Facturas Fiscales tiene la columna Motivo del error.

¿Reprocesar genera una nota nueva?

Reenvía la misma nota con los mismos datos al emisor. Úselo después de corregir la causa del error (por ejemplo, el registro del cliente o el perfil).

¿Puedo eliminar una nota?

No existe eliminación. Las notas autorizadas se cancelan; los errores se corrigen y se reprocesan.

Carta de corrección

Corrija una NF-e sin cancelar.

Informe fiscal

Notas emitidas para el contador.