Cuándo usar
En compras a personas físicas, productores rurales o en la compra de un vehículo usado para reventa. El asistente sirve para cualquier segmento.Antes de comenzar
- Empresa emisora activa (la acción desaparece si no hay).
- Proveedor registrado con Identificación Fiscal (CPF / CNPJ) y dirección completa: la NF-e lo exige. Consulte Proveedores.
- Acuerde con el contador el CFOP de entrada (código de operación) y la naturaleza de la operación.
Dónde comenzar
- Gestión > Fiscal > Facturas Fiscales > Acciones > Emitir NF-e de entrada.
- En la lista Entradas del inventario, en una entrada confirmada sin clave de NF-e: Emitir NF-e de entrada. Los ítems vienen completados.
- En la edición de un vehículo: Factura de entrada (compra), ya con el vehículo como ítem. Consulte Vehículos.
Paso a paso
1
Datos
Complete Integración Fiscal, Vendedor / proveedor (es posible crear uno nuevo en el momento), CFOP de entrada, Origen de la compra (Dentro del estado u Otro estado), Naturaleza de la operación, Fecha de emisión, Perfil fiscal — productos (opcional) e Información complementaria.
2
Ítems
En Ítems comprados, use Agregar ítem. Cada ítem tiene Vincular (vehículo, bien…), Del inventario (opcional), Descripción, NCM (obligatorio), Unidad, Cant. y Valor de compra (R$).
3
Vista previa
Revise la nota antes de enviar. Una vez enviada, siga su estado en Facturas Fiscales, donde la Operación aparece como Entrada.
El CFOP de entrada depende de la finalidad de la compra y de si el vendedor es del mismo estado. Confírmelo con el contador.
Proveedores
Registre al vendedor con documento y dirección.
Facturas fiscales
Siga la nota emitida.